有価証券報告書-第63期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	400,920	387,442
「その他」の区分の売上高	72,233	72,400
セグメント間取引消去	△28,963	△29,779
連結財務諸表の売上高	444,190	430,064

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,016	12,515
「その他」の区分の利益	1,697	1,996
セグメント間取引消去	172	△667
全社費用(注)	△7,024	△6,158
連結財務諸表の営業利益	10,862	7,685

(注) 全社費用は、報告セグメントに帰属しない持株会社に係る費用等であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	378,091	388,447
「その他」の区分の資産	33,984	33,001
セグメント間取引消去	△13,727	△15,426
全社資産(注)	76,577	75,882
連結財務諸表の資産合計	474,926	481,904

(注) 全社資産は、報告セグメントに帰属しない持株会社における有価証券等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	17,508	16,474	1,740	1,661	△25	1	19,223	18,137
のれんの償却費	2,332	2,208	49	38	-	-	2,382	2,247
持分法適用会社への投資額	712	700	1,340	1,552	-	-	2,052	2,253
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	23,034	22,644	1,741	770	158	194	24,934	23,609

(注) 「調整額」は、次のとおりであります。
(1) 減価償却費の調整額には、セグメント間取引に係る未実現損益の消去(前連結会計年度△272百万円、当連結会計年度△250百万円)、報告セグメントに帰属しない持株会社における減価償却費(前連結会計年度246百万円、当連結会計年度252百万円)が含まれております。
(2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額には、セグメント間取引に係る未実現損益の消去(前連結会計年度△196百万円、当連結会計年度△230百万円)、報告セグメントに帰属しない持株会社における設備投資(前連結会計年度354百万円、当連結会計年度425百万円)が含まれております。