有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	20,114千円		17,925千円
賞与引当金	66,966		69,822
退職給付引当金	52,222		59,674
役員退職慰労引当金	22,649		-
フリーレント賃料	36,958		24,638
その他	42,778		60,722
繰延税金資産合計	241,690		232,784
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△36,309		△62,696
固定資産圧縮積立金	△117,034		△117,034
繰延税金負債合計	△153,344		△179,731
繰延税金資産(△は負債)の純額	88,345		53,052

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度および当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。