有価証券報告書-第50期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	141百万円	70百万円
貸倒引当金	1,734	1,171
未払事業税	289	140
賞与引当金	554	627
減価償却超過額	763	900
貸倒償却否認額	982	885
リース・割賦取引に係る申告調整	2,592	2,806
その他	948	1,436
繰延税金資産小計	8,006	8,039
評価性引当額	△289	△283
繰延税金資産合計	7,716	7,755
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,993	△2,418
繰延ヘッジ損益	△284	△138
その他	△79	△430
繰延税金負債合計	△2,357	△2,987
繰延税金資産の純額	5,359	4,768

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	同左