有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)			当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動の部
繰延税金資産
賞与引当金	105,992	千円		103,647	千円
未払事業税	51,235	千円		39,866	千円
未払社会保険料	19,097	千円		15,428	千円
その他	45,581	千円		12,386	千円
繰延税金資産合計	221,907	千円		171,328	千円
固定の部
繰延税金資産
未払役員退職慰労金	8,278	千円		8,137	千円
貸倒引当金	258	千円		-	千円
固定資産除却損	2,585	千円		1,082	千円
関係会社株式評価損	11,523	千円		9,095	千円
投資有価証券評価損	14,635	千円		14,385	千円
その他	12,878	千円		15,180	千円
繰延税金資産小計	50,160	千円		47,881	千円
評価性引当額	△14,732	千円		△14,761	千円
繰延税金資産合計	35,427	千円		33,119	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△16,439	千円		△17,880	千円
繰延税金負債合計	△16,439	千円		△17,880	千円
繰延税金資産の純額	18,988	千円		15,239	千円
繰延税金資産の総額	240,896	千円		186,567	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異は法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。