有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)			当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	120,837	千円		119,705	千円
未払事業税	47,878	千円		47,749	千円
未払社会保険料	17,621	千円		18,120	千円
決算賞与	47,932	千円		35,304	千円
未払役員退職慰労金	8,137	千円		8,137	千円
関係会社株式評価損	9,095	千円		9,095	千円
投資有価証券評価損	12,563	千円		12,563	千円
その他	26,263	千円		22,653	千円
繰延税金資産小計	290,329	千円		273,330	千円
評価性引当額	△14,425	千円		△14,705	千円
繰延税金資産合計	275,904	千円		258,624	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△31,386	千円		△20,338	千円
繰延税金負債合計	△31,386	千円		△20,338	千円
繰延税金資産の純額	244,517	千円		238,286	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異は法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。