有価証券報告書-第33期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年6月30日)	当事業年度 (2022年6月30日)
繰延税金資産
繰越欠損金	24,544千円	28,567千円
子会社株式評価損	60,417	60,416
投資有価証券評価損	12,953	12,953
貸倒引当金	11,295	10,884
関係会社貸倒引当金	26,333	26,333
その他	12,647	13,938
小計	148,191	153,094
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△24,544	△28,567
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△123,647	△124,526
評価性引当額	△148,191	△153,094
繰延税金資産計	-	-
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	465	930
その他有価証券評価差額金	2,282	△597
その他	-	△471
繰延税金負債計	2,747	△139
繰延税金資産の純額	-	-
繰延税金負債の純額	2,747	△139

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2021年6月30日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2022年6月30日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。