有価証券報告書-第32期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年6月30日)	当事業年度 (2021年6月30日)
繰延税金資産
繰越欠損金	13,890千円	24,544千円
子会社株式評価損	45,144	60,417
投資有価証券評価損	12,953	12,953
貸倒引当金	11,605	11,295
関係会社貸倒引当金	-	26,333
その他	14,474	12,647
小計	98,067	148,191
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△13,890	△24,544
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△83,468	△123,647
評価性引当額	△97,358	△148,191
繰延税金資産計	709	-
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	215	465
その他有価証券評価差額金	-	2,282
繰延税金負債計	215	2,747
繰延税金資産の純額	493	-
繰延税金負債の純額	-	2,747

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2020年6月30日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2021年6月30日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。