有価証券報告書-第32期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)

	前事業年度 (平成29年9月30日)		当事業年度 (平成30年9月30日)
退職給付引当金	42,114	千円	46,302	千円
役員退職慰労引当金	25,861	〃	29,714	〃
未払費用	17,999	〃	16,834	〃
未払事業税	9,315	〃	11,341	〃
その他	5,202	〃	8,065	〃
繰延税金資産合計	100,493	千円	112,257	千円

(繰延税金負債)

	前事業年度 (平成29年9月30日)		当事業年度 (平成30年9月30日)
その他有価証券評価差額金	△4,061	千円	△3,688	千円
繰延税金負債合計	△4,061	千円	△3,688	千円
差引:繰延税金資産純額	96,431	千円	108,569	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の百分の五以下であるため、注記を省略しております。