有価証券報告書-第35期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)

	前事業年度 (2020年9月30日)		当事業年度 (2021年9月30日)
退職給付引当金	59,358	千円	65,321	千円
長期未払金	―		36,737	〃
役員退職慰労引当金	38,715	〃	―
未払費用	18,879	〃	22,006	〃
未払事業税	16,691	〃	14,266	〃
その他	4,856	〃	5,046	〃
繰延税金資産合計	138,500	千円	143,378	千円

(繰延税金負債)

	前事業年度 (2020年9月30日)		当事業年度 (2021年9月30日)
その他有価証券評価差額金	△9,043	千円	△5,900	千円
繰延税金負債合計	△9,043	千円	△5,900	千円
差引:繰延税金資産純額	129,457	千円	137,477	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の百分の五以下であるため、注記を省略しております。