訂正有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)			当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	26,329	千円		50,905	千円
関係会社株式	30,158			53,030
減価償却超過額	80,972			86,555
債務保証損失引当金	-			47,840
繰越欠損金	658,432			908,565
その他	11,709			18,407
繰延税金資産小計	807,600			1,165,305
評価性引当額	△807,600			△1,165,305
繰延税金資産合計	-			-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△539			△3,043
繰延税金負債合計	△539			△3,043
繰延税金資産(負債)の純額	△539			△3,043

(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前事業年度 (平成29年3月31日)			当事業年度 (平成30年3月31日)
固定負債-繰延税金負債	△539	千円		△3,043	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。