有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)			当事業年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
ソフトウエア	10,709	千円		23,980	千円
投資有価証券	54,686			-
貸倒損失	85,090			85,090
繰越欠損金	256,755			377,889
その他	13,066			19,532
繰延税金資産小計	420,309			506,492
評価性引当額	△420,309			△506,492
繰延税金資産(負債)の純額	-			-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)			当事業年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	37.7	%		37.7	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	△0.7			△0.2
住民税均等割額	△2.2			△1.0
評価性引当額の増減	△37.0			△37.5
その他	0.0			0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△2.2			△1.0