有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	378,667千円	520,593千円
減価償却費	5,175千円	3,851千円
貸倒引当金繰入	376,564千円	244,084千円
退職給付に係る債務	3,858千円	5,477千円
有価証券評価損	35,405千円	35,405千円
その他	18,408千円	17,079千円
繰延税金資産小計	818,079千円	826,493千円
評価性引当額	△818,022千円	△826,056千円
繰延税金資産合計	57千円	437千円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	57千円		437千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(平成28年3月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。