有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	520,593千円	443,499千円
減価償却費	3,851千円	3,227千円
貸倒引当金繰入	244,084千円	240,279千円
投資有価証券評価損	35,405千円	35,405千円
関係会社株式評価損	-	8,580千円
未払事業税	2,063千円	2,557千円
退職給付に係る債務	5,477千円	5,049千円
その他	15,016千円	9,882千円
繰延税金資産小計	826,493千円	748,483千円
評価性引当額	△826,056千円	△748,338千円
繰延税金資産合計	437千円	145千円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	437千円		145千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(平成29年3月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。