有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	204,104	千円
賞与社会保険料	28,711
未払事業税	18,458
退職給付に係る負債	88,787
役員退職慰労引当金	15,534
子会社株式取得費用	19,499
その他	22,421
繰延税金資産小計	397,518
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△28,337
評価性引当額小計	△28,337
繰延税金資産合計	369,181
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△164,211
保険積立金評価差額金	△9,013
退職給付に係る資産	△75,467
繰延税金負債合計	△248,692
繰延税金資産純額	120,489

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
連結損益計算書を作成していないため、記載を省略しています。