有価証券報告書-第35期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年9月30日)		当事業年度 (2021年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税	14,094千円		11,740千円
未払事業所税	238		238
賞与引当金	33,170		31,192
製品保証引当金	944		1,008
役員退職慰労引当金	81,197		87,375
ソフトウエア	11,299		12,758
ゴルフ会員権評価損	7,744		7,744
資産除去債務	6,192		3,936
繰延税金資産小計	154,881		155,995
評価性引当額	-		-
繰延税金資産合計	154,881		155,995
繰延税金資産の純額	154,881		155,995

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。