有価証券報告書-第37期(2022/10/01-2023/09/30)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年9月30日)		当事業年度 (2023年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税	11,793千円		10,839千円
未払事業所税	238		412
賞与引当金	28,858		28,630
製品保証引当金	776		1,546
役員退職慰労引当金	92,667		17,766
ソフトウエア	14,435		18,915
ゴルフ会員権評価損	7,744		7,744
資産除去債務	9,760		10,369
繰延税金資産合計	166,274		96,225
繰延税金負債
資産除去債務固定資産	△5,584		△5,254
繰延税金負債合計	△5,584		△5,254
繰延税金資産の純額	160,690		90,970

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。