有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前連結会計年度 (平成28年3月31日)

当連結会計年度 (平成29年3月31日)

繰延税金資産(流動) 未払事業税 225,871千円 賞与引当金 117,820千円 その他 35,453千円 小計 379,145千円 評価性引当金 △12,001千円 計 367,144千円 繰延税金資産(固定) 一括償却資産 7,595千円 ソフトウエア 122,511千円 資産除去債務 36,664千円 繰越欠損金 79,742千円 その他 121,098千円 小計 367,613千円 評価性引当額 △150,360千円 計 217,253千円 繰延税金負債(固定)との相殺 △166,795千円 繰延税金資産(固定)の純額 50,458千円 繰延税金負債(流動) 未収配当金 -千円 その他 86千円 計 86千円 繰延税金負債(固定) 関係会社株式評価差額 111,242千円 資産除去債務に対応する除去費用 20,771千円 その他 34,782千円 計 166,795千円 繰延税金資産(固定)との相殺 △166,795千円 繰延税金負債(固定)の純額 -千円

繰延税金資産(流動) 未払事業税 133,269千円 賞与引当金 118,947千円 その他 37,195千円 小計 289,413千円 評価性引当金 △10,771千円 計 278,641千円 繰延税金負債(流動)との相殺 △961千円 繰延税金資産(流動)の純額 277,679千円 繰延税金資産(固定) 一括償却資産 188,440千円 ソフトウエア 17,808千円 資産除去債務 43,174千円 繰越欠損金 60,726千円 その他 132,250千円 小計 442,400千円 評価性引当額 △125,203千円 計 317,197千円 繰延税金負債(固定)との相殺 △175,317千円 繰延税金資産(固定)の純額 141,880千円 繰延税金負債(流動) 未収配当金 961千円 その他 -千円 計 961千円 繰延税金資産(流動)との相殺 △961千円 繰延税金負債(流動)の純額 -千円 繰延税金負債(固定) 関係会社株式評価差額 111,242千円 資産除去債務に対応する除去費用 23,340千円 その他 40,734千円 計 175,317千円 繰延税金資産(固定)との相殺 △175,317千円 繰延税金負債(固定)の純額 -千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。