有価証券報告書-第24期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年2月28日)		当連結会計年度 (2020年2月29日)
繰延税金資産
貸倒引当金	21,180千円		6.062千円
賞与引当金	18,821		21,139
退職給付に係る負債	29,460		32,840
譲渡制限付株式報酬	26,257		27,998
未払事業税	6,133		18,212
減価償却資産	156,855		117,919
その他	20,057		21,063
繰延税金資産小計	278,767		245,236
評価性引当額	△11,881		△1.360
繰延税金資産合計	266,885		243,876
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△34,442		△39,794
繰延税金負債合計	△34,442		△39,794
繰延税金資産の純額	232,442		204,082

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2019年2月28日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2020年2月29日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。