有価証券報告書-第24期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年5月31日)	当事業年度 (平成30年5月31日)
(繰延税金資産)
繰越欠損金	605,251千円	644,131千円
減損損失	78,253千円	71,446千円
ソフトウエア減価償却費	11,841千円	569千円
貸倒引当金	9,043千円	9,033千円
その他	9,404千円	10,976千円
小計	713,794千円	736,157千円
評価性引当額	△ 713,794千円	△736,157千円
繰延税金資産合計	―	―

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失のため記載しておりません。