訂正有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	4,269千円		6,061千円
投資有価証券評価損	1,872		1,346
子会社株式評価損	1,817		1,817
減価償却超過額	1,336		1,001
貸倒引当金	140		151
その他	10,326		21,438
繰延税金資産小計	19,763		31,816
評価性引当額	-		△1,817
繰延税金資産合計	19,763		29,999
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△145,024		△154,766
繰延税金負債合計	△145,024		△154,766
繰延税金負債の純額	△125,261		△124,767

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.9%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.6		1.6
住民税均等割	2.3		1.9
法人税の特別控除額	△2.3		-
その他	△0.3		0.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.2		34.6