訂正有価証券報告書-第22期(2021/01/01-2021/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年12月31日)		当事業年度 (2021年12月31日)
繰延税金資産
一括償却資産損金算入限度超過額	193千円		69千円
未払事業税否認額	884		3,674
貸倒引当金損金算入限度額	100,569		149,536
棚卸資産評価損	7,612		18,010
関係会社株式評価損	44,812		44,812
投資有価証券評価損	3,062		3,062
繰越欠損金	159,915		159,915
その他	30		30
繰延税金資産小計	317,077		379,108
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△156,999		△159,915
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△160,078		△219,193
評価性引当額小計	△313,084		△379,108
繰延税金資産合計	3,993		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-		2,341
繰延税金負債合計	-		2,341
繰延税金資産の純額	3,993		△2,341

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年12月31日)		当事業年度 (2021年12月31日)
	税引前当期純損失を計		税引前当期純損失を計
	上しているため、記載し		上しているため、記載し
	ておりません。		ておりません。