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【提出】: 2014/03/28 11:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 107項目

(税効果会計関係)

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当連結会計年度
(平成25年12月31日)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	(千円)
未払事業税	5,794
減価償却費超過額	126
長期前払費用償却超過額	37,146
繰越欠損金	1,322,003
その他	40,105
繰延税金資産小計	1,405,177
評価性引当金	△1,405,177
繰延税金資産合計	-
繰延税金負債	-
繰延税金資産(負債)の純額	-

繰延税金資産	(千円)
未払事業税	341
減価償却費超過額	75
長期前払費用償却超過額	26,173
繰越欠損金	1,284,620
その他	40,102
繰延税金資産小計	1,351,314
評価性引当金	△1,351,314
繰延税金資産合計	-
繰延税金負債	-
繰延税金資産(負債)の純額	-

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため、当該事項の記載を省略しております。

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
同左

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