有価証券報告書-第25期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/03/29 15:15
【資料】
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【項目】
95項目
(税効果会計関係)
前連結会計年度
(2017年12月31日)		当連結会計年度
(2018年12月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産(千円)
未払事業税2,386
減価償却費超過額13
長期前払費用償却超過額19,052
減損損失210,468
繰越欠損金1,129,457
その他36,797
繰延税金資産小計1,398,175
評価性引当額△1,398,175
繰延税金資産合計-
繰延税金負債-
繰延税金資産(負債)の純額-
繰延税金資産(千円)
未払事業税2,994
減価償却費超過額6
長期前払費用償却超過額20,919
減損損失210,475
繰越欠損金840,729
その他42,167
繰延税金資産小計1,117,292
評価性引当額△1,117,292
繰延税金資産合計-
繰延税金負債-
繰延税金資産(負債)の純額-
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.2
住民税均等割額12.3
評価性引当額の増減△1.1
繰越欠損金の利用△23.5
その他△3.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率15.5
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため、当該事項の記載を省略しております。

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