有価証券報告書-第27期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年12月31日)		当事業年度 (2020年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	8,009千円		3,577千円
減価償却費超過額	6		6
貸倒引当金	213,432		247,847
関係会社株式評価損	137,197		137,197
繰越欠損金	437,854		225,381
減損損失	212,927		212,857
投資損失引当金	299,727		-
関係会社出資金減損損失	-		765,499
その他	26,821		27,071
繰延税金資産小計	1,335,976		1,619,438
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	△437,854		△225,381
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△898,122		△1,394,056
評価性引当金額	△1,335,976		△1,619,438
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債	-		-
繰延税金資産(負債)の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2019年12月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
当事業年度(2020年12月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。