有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産評価損	1,041千円		-千円
賞与引当金	8,118千円		6,079千円
減損損失	2,234千円		104千円
投資有価証券評価損	24,052千円		24,052千円
退職給付に係る負債	38,308千円		38,011千円
貸倒引当金	59,696千円		156,523千円
繰越欠損金	125,674千円		151,745千円
その他	5,831千円		6,222千円
繰延税金資産小計	264,957千円		382,739千円
評価性引当額	△264,957千円		△382,739千円
繰延税金資産合計	-千円		-千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	1千円		-千円
繰延税金負債合計	1千円		-千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は税金等調整前当期純損失であるため、記載を省略しております。