有価証券報告書-第23期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年9月30日)		当事業年度 (2019年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税	19百万円		18百万円
未払事業所税	6		7
貸倒引当金	2		2
賞与引当金	41		45
法定福利費	10		9
長期前払費用	12		15
減価償却超過額	78		77
資産除去債務	171		184
借地権	20		21
その他	26		22
繰延税金資産小計	389		404
評価性引当額	△0		△0
繰延税金資産合計	389		403
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△127		△128
その他	△0		△0
繰延税金負債合計	△127		△128
繰延税金資産の純額	262		275

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2018年9月30日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2019年9月30日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。