有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	1,515千円	1,800千円
未払固定資産税	2,289千円	2,290千円
販売用不動産	―千円	35,753千円
賞与引当金	1,811千円	3,330千円
繰越欠損金	181,512千円	371,982千円
関係会社株式評価損	3,827千円	3,827千円
貸倒引当金	37,050千円	73,455千円
その他	5,196千円	6,963千円
繰延税金資産小計	233,203千円	499,404千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△164,639千円	△371,982千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△44,641千円	△127,422千円
評価性引当額小計	△209,281千円	△499,404千円
繰延税金資産合計	23,921千円	―千円
繰延税金資産の純額	23,921千円	―千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。