有価証券報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	10,079千円	2,985千円
賞与引当金	28,545	34,157
減価償却超過額	15,855	31,645
投資有価証券評価損	30,620	30,620
関係会社出資金評価損	38,438	38,438
関係会社貸倒引当金繰入額	12,205	9,323
退職給付引当金	138,985	150,966
資産除去債務	23,520	23,664
その他	24,158	16,000
繰延税金資産小計	322,408	337,802
評価性引当額	△104,783	△102,046
繰延税金資産合計	217,624	235,755
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除却費用	△16,900	△15,417
繰延税金負債合計	△16,900	△15,417
繰延税金資産(負債)の純額	200,723	220,338

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。