訂正有価証券報告書-第20期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
減価償却費	316千円		21,360千円
賞与引当金	19,009		20,245
敷金償却費	7,623		10,851
未払事業税	1,806		3,908
未払費用	3,207		2,804
未払事業所税	1,759		1,607
受注損失引当金	18,984		-
繰越欠損金	122,791		154,720
その他	-		482
繰延税金資産小計	175,497		215,980
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-		△154,720
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-		△59,760
評価性引当額小計	△175,497		△214,481
繰延税金資産合計	-		1,498
繰延税金負債
前払費用	-		△1,498
繰延税金負債合計	-		△1,498
繰延税金資産の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.9%		税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.4
住民税均等割額	1.3
評価性引当額の増減	△32.0
その他	△0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	1.3