訂正有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	26,339千円		19,009千円
敷金償却費	4,871		7,623
未払費用	6,118		3,207
未払事業税	2,503		1,806
未払事業所税	1,575		1,759
受注損失引当金	37,975		18,984
繰越欠損金	54,583		122,791
関係会社株式	96,505		-
その他	482		316
繰延税金資産小計	230,955		175,497
評価性引当額	△230,955		△175,497
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
未収事業税	-		-
その他有価証券評価差額金	2		-
繰延税金負債合計	2		-
繰延税金資産の純額	-		-
繰延税金負債の純額	2		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。		30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目			1.4
住民税均等割額			1.3
評価性引当額の増減			△32.0
その他			△0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率			1.3