有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
(繰延税金資産)
投資有価証券評価損	3,432	百万円	3,449	百万円
関係会社株式	13,124	百万円	25,470	百万円
繰越欠損金	36,877	百万円	19,932	百万円
前受収益	10,974	百万円	-	百万円
その他	10,889	百万円	2,897	百万円
繰延税金資産小計	75,298	百万円	51,749	百万円
評価性引当額	△17,452	百万円	△29,477	百万円
繰延税金資産合計	57,845	百万円	22,271	百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△7,329	百万円	△6,202	百万円
関係会社株式	△102,257	百万円	△102,257	百万円
その他	△3,290	百万円	△312	百万円
繰延税金負債合計	△112,877	百万円	△108,772	百万円
繰延税金負債の純額	△55,031	百万円	△86,501	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.6	%	30.6	%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△22.6	%	△23.9	%
評価性引当額	△0.1	%	31.5	%
その他	0.0	%	0.4	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	7.9	%	38.6	%