訂正有価証券報告書-第34期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	37,204千円	38,090千円
未払事業税	19,668 〃	14,626 〃
貸倒引当金	5,583 〃	5,307 〃
繰延売上利益	65,712 〃	59,657 〃
退職給付引当金	1,801 〃	1,759 〃
減損損失	50,890 〃	48,584 〃
投資有価証券評価損	12,246 〃	12,246 〃
資産除去債務	141,558 〃	144,188 〃
その他	42,258 〃	47,838 〃
計	376,924千円	372,300千円
評価性引当額	△16,630千円	△17,027千円
繰延税金資産合計	360,293千円	355,272千円

繰延税金負債
建設協力金	4,725千円	4,512千円
資産除去債務に対応する除去費用	59,281 〃	56,982 〃
圧縮積立金	160,962 〃	153,741 〃
その他	1,773 〃	1,023 〃
繰延税金負債合計	226,292千円	216,260千円
繰延税金資産の純額	134,000千円	139,011千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.58%	30.58%
(調整)
住民税均等割	3.22〃	6.46〃
交際費	1.69〃	2.77〃
留保金課税	1.53〃	1.44〃
その他	△0.08〃	△0.05〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率	36.94%	41.20%