有価証券報告書-第56期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)

	前事業年度 (平成28年9月30日)	当事業年度 (平成29年9月30日)
(1)流動資産
賞与引当金	100,234千円	102,506千円
未払事業税	637 〃	19,769 〃
未払費用	15,885 〃	16,252 〃
その他	11,030 〃	9,815 〃
計	127,788千円	148,344千円
(2)固定資産
退職給付引当金	193,319千円	222,863千円
役員退職慰労引当金	49,007 〃	51,902 〃
会社分割による子会社株式調整額	45,127 〃	45,127 〃
減損損失	40,326 〃	40,326 〃
その他	9,260 〃	12,142 〃
評価性引当額	△60,120 〃	△67,564 〃
繰延税金負債(固定)との相殺	△27,575 〃	△32,429 〃
計	249,345千円	272,369千円
繰延税金資産合計	377,133千円	420,713千円

(繰延税金負債)

	前事業年度 (平成28年9月30日)	当事業年度 (平成29年9月30日)
固定負債
その他有価証券評価差額金	△22,818千円	△27,879千円
資産除去債務相当資産	△4,757 〃	△4,549 〃
繰延税金資産(固定)との相殺	27,575 〃	32,429 〃
繰延税金負債合計	― 千円	― 千円
差引:繰延税金資産の純額	377,133千円	420,713千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。