有価証券報告書-第12期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度 (平成24年12月31日)		当連結会計年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損	-	千円	20,816	千円
未払事業税	11,815	千円	11,371	千円
未払金	9,942	千円	3,346	千円
貸倒引当金	1,702	千円	1,677	千円
一括償却資	254	千円	314	千円
工具器具備品	407	千円	-	千円
減損損失	2,740	千円	2,930	千円
営業権	-	千円	2,099	千円
資産除去債務	4,517	千円	4,583	千円
繰延資産	989	千円	1,035	千円
その他	906	千円	2,928	千円
繰延税金資産合計	33,275	千円	51,104	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△860	千円	△4,989	千円
資産除去費用	△1,348	千円	△1,501	千円
繰延税金負債合計	△2,209	千円	△6,490	千円
繰延税金資産(負債)純額	31,066	千円	44,613	千円

(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため、当該差異の原因となった主な項目別の内訳の記載を省略しております。