訂正有価証券報告書-第14期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年12月31日)	当事業年度 (平成29年12月31日)
繰延税金資産
(流動資産)
未払事業税	1,913千円	-千円
資産除去債務	1,757千円	-千円
貸倒引当金	-千円	30,123千円
その他	-千円	5,878千円
繰延税金資産(流動)小計	3,670千円	36,002千円
(固定資産)
特許実施権	7,467千円	7,701千円
減価償却超過額	2,175千円	2,097千円
減損損失	144,898千円	121,538千円
繰越欠損金	203,342千円	210,026千円
貸倒引当金(投資その他の資産)	132,503千円	266,258千円
投資有価証券評価損	49,135千円	50,240千円
関係会社株式評価損	178,211千円	161,838千円
その他	892千円	1,848千円
繰延税金資産(固定)小計	718,626千円	821,550千円
繰延税金資産 小計	722,296千円	857,553千円
評価性引当額	△722,296千円	△857,553千円
繰延税金資産合計	―	―
繰延税金負債
(固定負債)
繰延税金負債(固定)	―	―
繰延税金負債合計	―	―
繰延税金負債(△)純額	―	―

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上したため、注記を省略しております。