有価証券報告書-第4期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,086,495	14,783,519
セグメント間取引消去	△434,580	△401,661
連結財務諸表の売上高	12,651,914	14,381,857

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	625,014	611,330
セグメント間取引消去	△184,965	△339,770
のれんの償却額	△14,649	△63,996
全社収益(注)1	343,753	434,114
全社費用(注)2	△236,741	△302,823
連結財務諸表の営業利益	532,410	338,853

(注)1.全社収益は、主にグループ会社からの経営指導料等であります。
2.全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,634,541	9,308,198
全社資産(注)	3,036,534	4,323,445
セグメント間債権債務消去等	△2,524,601	△3,852,082
連結財務諸表の資産合計	5,146,474	9,779,562

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)等であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	55,494	74,716	4,824	7,032	60,319	81,748
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	72,968	1,490,802	3,406	29,523	76,374	1,520,325

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。