有価証券報告書-第13期(2022/03/01-2023/02/28)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,351,254	11,442,189
「その他」の区分の売上高	1,658,300	318,320
セグメント間取引消去	△215,167	△299,625
連結財務諸表の売上高	11,794,387	11,460,884

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	219,810	337,639
「その他」の区分の利益	31,208	10,375
セグメント間取引消去	△378,083	△247,646
のれんの償却額	△81,154	△79,315
全社収益(注)1	649,049	503,244
全社費用(注)2	△395,568	△355,590
連結財務諸表の営業利益	45,263	168,708

(注)1.全社収益は、主にグループ会社からの配当金収入等であります。
2.全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,159,902	6,846,523
「その他」の区分の資産	851,850	-
全社資産(注)	6,272,770	6,037,156
セグメント間債権債務消去等	△5,720,319	△5,585,442
連結財務諸表の資産合計	7,564,203	7,298,237

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	55,334	51,569	24,790	4,025	△1,791	6,981	78,332	62,577
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	78,442	54,188	34,379	-	-	7,975	112,822	62,163

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。