有価証券報告書-第7期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,503,794	17,421,726
「その他」の区分の売上高	1,544,334	2,148,595
セグメント間取引消去	△375,798	△487,766
連結財務諸表の売上高	18,672,329	19,082,556

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	747,450	678,364
「その他」の区分の利益	83,073	79,834
セグメント間取引消去	△436,879	△686,206
のれんの償却額	△143,763	△182,216
全社収益(注)1	482,212	861,625
全社費用(注)2	△432,608	△494,102
連結財務諸表の営業利益	299,484	257,297

(注)1.全社収益は、主にグループ会社からの配当金収入等であります。
2.全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,055,334	10,288,136
「その他」の区分の資産	478,799	580,622
全社資産(注)	7,440,766	7,929,995
セグメント間債権債務消去等	△6,427,673	△6,570,854
連結財務諸表の資産合計	11,547,226	12,227,899

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	88,376	93,054	7,104	18,650	6,048	3,596	101,529	115,300
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	103,158	355,918	34,339	36,832	151,000	―	288,498	392,751

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。