有価証券報告書-第9期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	20,839,860	19,436,577
「その他」の区分の売上高	239,962	274,951
セグメント間取引消去	△342,004	△324,350
連結財務諸表の売上高	20,737,818	19,387,178

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	644,838	705,752
「その他」の区分の利益	21,410	37,959
セグメント間取引消去	△474,227	△570,035
のれんの償却額	△167,827	△128,620
全社収益(注)1	650,759	746,711
全社費用(注)2	△560,239	△606,282
連結財務諸表の営業利益	114,713	185,485

(注)1.全社収益は、主にグループ会社からの配当金収入等であります。
2.全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,508,015	10,041,289
「その他」の区分の資産	95,860	127,859
全社資産(注)	7,325,550	7,130,626
セグメント間債権債務消去等	△6,820,322	△6,700,009
連結財務諸表の資産合計	10,109,103	10,599,764

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	85,507	84,309	6,406	4,671	3,868	4,320	95,782	93,301
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	92,422	133,546	1,371	7,081	5,103	5,715	98,896	146,342

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。