有価証券報告書-第10期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,436,577	19,130,149
「その他」の区分の売上高	274,951	276,481
セグメント間取引消去	△324,350	△353,549
連結財務諸表の売上高	19,387,178	19,053,081

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	705,752	853,246
「その他」の区分の利益	37,959	37,954
セグメント間取引消去	△570,035	△408,939
のれんの償却額	△128,620	△104,482
全社収益(注)1	746,711	594,233
全社費用(注)2	△606,282	△616,309
連結財務諸表の営業利益	185,485	355,703

(注)1.全社収益は、主にグループ会社からの配当金収入等であります。
2.全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,041,289	10,294,318
「その他」の区分の資産	127,859	131,279
全社資産(注)	7,130,626	6,526,023
セグメント間債権債務消去等	△6,749,262	△6,547,035
連結財務諸表の資産合計	10,550,512	10,404,586

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	84,309	92,105	4,671	4,692	4,320	4,200	93,301	100,998
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	133,546	196,311	7,081	3,969	5,715	4,625	146,342	204,906

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。