訂正有価証券報告書-第8期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,421,726	18,933,583
「その他」の区分の売上高	2,148,595	2,149,978
セグメント間取引消去	△487,766	△345,743
連結財務諸表の売上高	19,082,556	20,737,818

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	678,364	585,814
「その他」の区分の利益	79,834	80,434
セグメント間取引消去	△686,206	△474,227
のれんの償却額	△182,216	△167,827
全社収益(注)1	861,625	650,759
全社費用(注)2	△494,102	△560,239
連結財務諸表の営業利益	257,297	114,713

(注)1.全社収益は、主にグループ会社からの配当金収入等であります。
2.全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,288,136	9,132,179
「その他」の区分の資産	580,622	471,696
全社資産(注)	7,929,995	7,325,550
セグメント間債権債務消去等	△6,570,854	△6,820,322
連結財務諸表の資産合計	12,227,899	10,109,103

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	93,054	77,723	18,650	14,190	3,596	3,868	115,300	95,782
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	355,918	90,401	36,832	3,392	―	5,103	392,751	98,896

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。