有価証券報告書-第6期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,135,879	17,503,794
「その他」の区分の売上高	1,460,302	1,544,334
セグメント間取引消去	△255,307	△375,798
連結財務諸表の売上高	18,340,874	18,672,329

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	796,017	747,450
「その他」の区分の利益	57,220	83,073
セグメント間取引消去	△281,629	△436,879
のれんの償却額	△85,638	△143,763
全社収益(注)1	321,840	482,212
全社費用(注)2	△352,558	△432,608
連結財務諸表の営業利益	455,252	299,484

(注)1.全社収益は、主にグループ会社からの配当金収入等であります。
2.全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,780,230	10,055,334
「その他」の区分の資産	387,771	478,799
全社資産(注)	5,031,096	7,440,766
セグメント間債権債務消去等	△4,612,983	△6,427,673
連結財務諸表の資産合計	11,586,114	11,547,226

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	81,362	88,376	4,454	7,104	8,305	6,048	94,122	101,529
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	280,085	103,158	6,561	34,339	5,425	151,000	292,072	288,498

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。