有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	1,175百万円	1,273百万円
未払費用	996百万円	1,330百万円
未払事業税	209百万円	278百万円
株式給付引当金	25百万円	26百万円
役員株式給付引当金	52百万円	80百万円
退職給付引当金	765百万円	724百万円
減価償却費	111百万円	112百万円
減損損失	184百万円	140百万円
資産除去債務	100百万円	102百万円
子会社に対する資産譲渡損	55百万円	51百万円
関係会社株式評価損	1,494百万円	1,447百万円
その他	491百万円	326百万円
繰延税金資産合計	5,663百万円	5,895百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△42百万円	△114百万円
圧縮積立金	△263百万円	△258百万円
資産除去債務	△14百万円	△11百万円
子会社に対する資産譲渡益	△47百万円	△47百万円
繰延税金負債合計	△368百万円	△432百万円
差引:繰延税金資産の純額	5,295百万円	5,463百万円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。