有価証券報告書-第10期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
減損損失	112,332千円
減価償却超過額	57,555
前受金	16,886
繰越欠損金	266,055
賞与引当金	18,749
事業撤退損	41,271
退職給付引当金	1,492
投資有価証券評価損	6,939
未払費用	17,617
その他	6,452
小計	545,352
評価性引当額	△192,739
繰延税金資産合計	352,613
繰延税金負債
未収事業税	△16,793
繰延税金負債合計	△16,793
繰延税金資産の純額	335,820

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失であることから、記載を省略しております。