訂正有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年12月31日)			当連結会計年度 (平成30年12月31日)
繰延税金資産
減損損失	60,503	千円		210,082	千円
減価償却超過額	67,838			214
前受金	17,256			12,533
繰越欠損金	863,621			1,339,452
事業撤退損	22,862			21,519
投資有価証券評価損	5,950			5,950
未払事業税等	538			6,218
貸倒引当金	1,954			2,302
その他	5,888			76,342
繰延税金資産小計	1,046,415			1,674,617
評価性引当額	△1,046,415			△1,455,636
繰延税金資産合計	―			218,980
繰延税金負債
未収還付事業税等				△629
土地評価差額金				△53,167
その他有価証券評価差額金	―			△93
繰延税金負債合計	―			△53,889
繰延税金資産負債の純額	―			165,091

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度については、税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。