有価証券報告書-第20期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
(繰延税金資産)
(1) 流動資産
賞与引当金	2,649千円	2,950千円
支払報酬	9,179千円	9,339千円
未払事業税等	20,535千円	42,980千円
未払家賃	2,452千円	-千円
その他	579千円	580千円
小計	35,397千円	55,850千円
評価性引当額	△209千円	-千円
繰延税金負債(流動)との相殺	-千円	△3,801千円
計	35,187千円	52,049千円
(2) 固定資産
退職給付引当金	20,102千円	23,148千円
資産除去債務	9,703千円	11,924千円
リース取引に係る申告調整額	8,913千円	8,883千円
その他	2,409千円	2,089千円
小計	41,129千円	46,047千円
評価性引当額	△11,138千円	-千円
繰延税金負債(固定)との相殺	△29,990千円	△46,047千円
計	-千円	-千円
繰延税金資産合計	35,187千円	52,049千円

(繰延税金負債)

(1) 流動負債
その他	-千円	△3,801千円
繰延税金資産(流動)との相殺	-千円	3,801千円
計	-千円	-千円
(2) 固定負債
減価償却費	△131,312千円	△113,306千円
資産除去債務に対応する除去費用	△5,873千円	△7,966千円
特別償却準備金	-千円	△1,648千円
繰延税金資産(固定)との相殺	29,990千円	46,047千円
計	△107,195千円	△76,874千円
繰延税金負債合計	△107,195千円	△76,874千円
差引:繰延税金負債純額	△72,007千円	△24,824千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。