有価証券報告書-第56期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (2019年12月31日)
繰延税金資産
減損損失	112,007	千円
ソフトウエア	93,793	〃
長期未払金	17,295	〃
未払事業税	15,509	〃
新株予約権	15,097	〃
資産除去債務	14,925	〃
賞与引当金	11,591	〃
未払金	10,069	〃
その他	43,937	〃
繰延税金資産小計	334,226	千円
評価性引当額	△108,117	〃
繰延税金資産合計	226,108	千円
繰延税金負債との相殺	△3,039	〃
繰延税金資産の純額	223,069	千円
繰延税金負債
資本連結に伴う子会社資産の時価評価差額	76,060	千円
その他	2,800	〃
繰延税金負債合計	78,861	千円
繰延税金資産との相殺	△3,039	〃
繰延税金負債の純額	75,821	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	当連結会計年度 (2019年12月31日)
法定実効税率	30.5	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	4.2	%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.2	%
住民税均等割	3.7	%
評価性引当額	1.0	%
その他	0.2	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.4	%