有価証券報告書-第19期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	31,136千円	30,065千円
退職給付引当金	56,128	64,932
長期未払金	59,687	59,685
関係会社株式	98,722	98,720
繰越欠損金	399,753	48,805
その他	44,736	44,250
繰延税金資産小計	690,165	346,460
評価性引当額	△690,165	△229,615
繰延税金資産合計	-	116,844

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	38.01%	38.01%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.08	0.40
住民税均等割	4.97	0.37
評価性引当額	△37.65	△37.96
その他	0.02	△2.08
税効果会計適用後の法人税等の負担率	8.43	△1.26