有価証券報告書-第21期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年9月30日)	当連結会計年度 (2021年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	14,721千円	12,550千円
未払事業税	5,257	9,355
資産除去債務	11,436	11,436
投資有価証券	5,764	5,104
関係会社株式	4,250	-
譲渡制限付株式報酬	13,410	11,347
資産調整勘定	114,875	84,610
貸倒引当金	432	781
その他	6,130	6,866
繰延税金資産小計	176,279	142,054
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△47,675	△16,053
評価性引当額小計	△47,675	△16,053
繰延税金資産合計	128,603	126,000
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△1,359	△582
繰延税金負債合計	△1,359	△582
繰延税金資産純額	127,244	125,417

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。