有価証券報告書-第21期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	前連結会計年度 (2020年12月31日)			当連結会計年度 (2021年12月31日)
賞与引当金	3,880	千円		3,521	千円
役員賞与引当金	-			2,449
未払事業税	10,524			12,260
資産除去債務	946			1,552
その他有価証券評価差額金	16,772			-
投資有価証券評価損	17,254			27,764
その他	3,668			4,402
繰延税金資産合計	53,045			51,950
繰延税金負債
未収配当金	-	千円		△161	千円
子会社留保利益	△7,892			△13,323
その他有価証券評価差額金	-			△3,529
繰延税金負債合計	△7,892			△17,014
繰延税金資産純額	45,153			34,936

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。